致公党海南省委2014年“三公”经费预算情况说明
致公党海南省委财政拨款2014年“三公”经费预算情况如下：
一、因公出国（境）经费
2014年预算安排8万元，较2013年预算下降0.6%，下降的主要原因：初步预测工作会减少。
2014年因公出国（境）经费主要用于本党省委机关及党员骨干海外联谊交流相关事宜。
二、公务用车购置及运行费
2014年一般公务车编制3辆，实有车辆2辆；2014年安排18.8万元，较2013年预算下降53%，下降的主要原因包括：1、去年我单位1辆公务车报废后没再更新，我单位实有车辆由3辆减少为2辆
三、公务接待费
2014年预算安排18万元，较2013年预算下降10%。
2014年公务接待费计划主要用于接待本党中央、省外兄弟组织、海外洪门(含台湾洪门)组织及侨胞、侨领等来访。
特此说明
致公党海南省委
2014年3月18日
关于2014年部门预算的说明
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、收入项目
（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2014年预算安排297.52万元。
（二）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2014年预算安排0.72万元。
二、支出项目
（一）支出功能科目类
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联行政运行：只用于民主党派及工商联事务的基本支出。2014年预算安排198.36万元
民主党派及工商联事务：指用于民主党派及工商联事务的项目支出。2014年预算安排47万元。
2.社会保障和就业支出：指用于我单位行政人员的离退休经费。2014年预算安排33.48元。
3.医疗卫生与计划生育支出：指用于我单位行政人员的基本医疗保险缴费经费。2014年预算安排4.17万元。
4.住房保障支出：指用于我单位行政人员住房公积金缴费经费及住房补贴资金。我单位预算安排14.51万元（其中住房公积金缴费经费13.79万元，住房补贴资金0.72万元）。
（二）支出类别类
1.基本支出：指行政事业单位用于保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2014年预算安排250.52万元。其中：
工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。2014年预算安排125.72万元。
商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2014年预算安排77.66万元。
对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2014年安排47.14万元。
2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作方面的支出。2014年预算安排47万元。其中：
专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2014年预算安排47万元，主要用于履行参政议政、联络交流、组织建设、宣传教育、社会服务等职责职能。
特此说明
致公党海南省委
2014年3月18日
致公党海南省委员会2014年部门三公经费表
| 报表编号：SGJF-002 |
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预算年度：2014 |
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金额单位： |
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千元 |
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| 三公经费预算表 |
| 单位信息 |
合计 |
公共财政预算资金 |
其他资金 |
预算级次 |
| 小计 |
经费拨款 |
专项收入 |
行政事业性收费（国库管理） |
罚没收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
小计 |
彩票发行经费 |
政府性基金 |
教育事业收费 |
贷款转贷回收本金收入 |
债务收入 |
单位结余指标 |
单位自有资金 |
| 小计 |
公共财政预算资金 |
其他资金 |
政府性基金 |
| 合 计 |
448.00 |
448.00 |
448.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 165-致公党海南省委 |
448.00 |
448.00 |
448.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 165001-中国致公党海南省委员会 |
448.00 |
448.00 |
448.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 因公出国（境）费用 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2-省级 |
| 公务用车运行维护费 |
188.00 |
188.00 |
188.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
188.00 |
188.00 |
188.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2-省级 |
| 公务接待费 |
180.00 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
180.00 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2-省级 |
致公党海南省委员会2014年部门收支预算总表
| 报表编号：YSGK-001 |
|
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| 部门收支预算总表 |
| |
|
金额单位： |
千元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
| 一、经费拨款 |
2,968.00 |
一、一般公共服务 |
2,453.60 |
| 二、非税收入 |
|
二、外交 |
|
| 政府性基金收入 |
|
三、国防 |
|
| 专项收入 |
|
四、公共安全 |
|
| 行政事业性收费收入 |
|
五、教育 |
|
| 国库管理的行政事业性收费收入 |
|
六、科学技术 |
|
| 专户管理的行政事业性收费收入 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
| 罚没收入 |
|
八、社会保障和就业 |
334.80 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
| 其他收入 |
|
十、医疗卫生 |
41.70 |
| 三、贷款转贷回收本金收入 |
|
十一、节能环保 |
|
| 四、债务收入 |
|
十二、城乡社区事务 |
|
| 五、住房补贴资金 |
7.20 |
十三、农林水事 |
|
| 六、单位结余指标 |
|
十四、交通运输 |
|
| 七、单位自有资金 |
|
十五、资源勘探电力信息等事务 |
|
| |
|
十六、商业服务业等事业 |
|
| |
|
十七、金融监管等事务支出 |
|
| |
|
十八、地震灾后恢复重建支出 |
|
| |
|
十九、国土资源气象等事务 |
|
| |
|
二十、住房保障支出 |
145.10 |
| |
|
二十一、粮油物资管理事务 |
|
| |
|
二十二、储备事务支出 |
|
| |
|
二十三、预备费 |
|
| |
|
二十四、国债还本付息支出 |
|
| |
|
二十五、其它支出 |
|
| |
|
二十六、转移性支出 |
|
| 本 年 收 入 合 计 |
2,975.20 |
本 年 支 出 合 计 |
2,975.20 |
| 八、转移性收入 |
|
十三、结余结转下年支出 |
|
| 上年结余收入 |
|
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|
| 政府性基金结余 |
|
政府性基金结余结转 |
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专项收入结余结转 |
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|
国库管理的收费结余结转 |
|
| 预算外结余 |
|
专户管理的收费结余结转 |
|
| 专项收入结余 |
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罚没收入结余结转 |
|
| 国有资源(资产)有偿使用收入结余 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 |
|
| 其他收入结余 |
|
其他收入结余结转 |
|
| 贷款转贷回收本金收入结余 |
|
贷款转贷回收本金收入结余结转 |
|
| 债务收入结余 |
|
债务收入结余结转 |
|
| |
|
住房补贴资金结余结转 |
|
| |
|
单位结余指标结余结转 |
|
| |
|
单位自有资金结余结转 |
|
| 收 入 总 计 |
2,975.20 |
支 出 总 计 |
2,975.20 |
| 报表编号：YSGK-002 |
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| 部门支出资金来源预算表 |
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金额单位： |
千元 |
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|
| 科目名称 |
合计 |
经费拨款 |
非税收入 |
国有资本经营预算 |
住房补贴资金 |
单位自有资金 |
| 小计 |
政府性基金 |
专项收入 |
行政事业性收费 |
罚没收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
其他收入 |
| 国库管理 |
专户管理 |
| 合计 |
2,975.20 |
2,968.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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7.20 |
|
| 201-一般公共服务支出 |
2,453.60 |
2,453.60 |
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
| 20128-民主党派及工商联事务 |
2,453.60 |
2,453.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012801-行政运行（民主党派及工商联） |
1,983.60 |
1,983.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012804-参政议政（民主党派及工商联） |
94.00 |
94.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012899-其他民主党派及工商联事务支出 |
376.00 |
376.00 |
|
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|
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|
|
|
|
| 208-社会保障和就业支出 |
334.80 |
334.80 |
|
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|
|
|
| 20805-行政事业单位离退休 |
334.80 |
334.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 |
334.80 |
334.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210-医疗卫生与计划生育支出 |
41.70 |
41.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21005-医疗保障 |
41.70 |
41.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2100501-行政单位医疗 |
41.70 |
41.70 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
| 221-住房保障支出 |
145.10 |
137.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.20 |
|
| 22102-住房改革支出 |
145.10 |
137.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.20 |
|
| 2210201-住房公积金 |
137.90 |
137.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2210203-购房补贴 |
7.20 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
7.20 |
|
| 报表编号：YSGK-003 |
|
|
|
|
| 部门支出预算表 |
| |
|
金额单位： |
千元 |
|
| 科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 合计 |
2,975.20 |
2,505.20 |
470.00 |
|
| 201-一般公共服务支出 |
2,453.60 |
1,983.60 |
470.00 |
|
| 20128-民主党派及工商联事务 |
2,453.60 |
1,983.60 |
470.00 |
|
| 2012801-行政运行（民主党派及工商联） |
1,983.60 |
1,983.60 |
|
|
| 2012804-参政议政（民主党派及工商联） |
94.00 |
|
94.00 |
|
| 2012899-其他民主党派及工商联事务支出 |
376.00 |
|
376.00 |
|
| 208-社会保障和就业支出 |
334.80 |
334.80 |
|
|
| 20805-行政事业单位离退休 |
334.80 |
334.80 |
|
|
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 |
334.80 |
334.80 |
|
|
| 210-医疗卫生与计划生育支出 |
41.70 |
41.70 |
|
|
| 21005-医疗保障 |
41.70 |
41.70 |
|
|
| 2100501-行政单位医疗 |
41.70 |
41.70 |
|
|
| 221-住房保障支出 |
145.10 |
145.10 |
|
|
| 22102-住房改革支出 |
145.10 |
145.10 |
|
|
| 2210201-住房公积金 |
137.90 |
137.90 |
|
|
| 2210203-购房补贴 |
7.20 |
7.20 |
|
|
| 报表编号：YSGK-004 |
|
|
|
|
|
| 部门基本支出预算表 |
| |
|
|
金额单位： |
千元 |
|
| 科目名称 |
基本支出 |
| 小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
分流人员 |
| 合计 |
2,505.20 |
1,257.20 |
776.60 |
471.40 |
|
| 201-一般公共服务支出 |
1,983.60 |
1,206.30 |
776.60 |
0.70 |
|
| 20128-民主党派及工商联事务 |
1,983.60 |
1,206.30 |
776.60 |
0.70 |
|
| 2012801-行政运行（民主党派及工商联） |
1,983.60 |
1,206.30 |
776.60 |
0.70 |
|
| 208-社会保障和就业支出 |
334.80 |
9.20 |
|
325.60 |
|
| 20805-行政事业单位离退休 |
334.80 |
9.20 |
|
325.60 |
|
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 |
334.80 |
9.20 |
|
325.60 |
|
| 210-医疗卫生与计划生育支出 |
41.70 |
41.70 |
|
|
|
| 21005-医疗保障 |
41.70 |
41.70 |
|
|
|
| 2100501-行政单位医疗 |
41.70 |
41.70 |
|
|
|
| 221-住房保障支出 |
145.10 |
|
|
145.10 |
|
| 22102-住房改革支出 |
145.10 |
|
|
145.10 |
|
| 2210201-住房公积金 |
137.90 |
|
|
137.90 |
|
| 2210203-购房补贴 |
7.20 |
|
|
7.20 |
|
| 报表编号：YSGK-005 |
|
|
|
|
| 部门项目支出预算表 |
| |
|
金额单位： |
千元 |
|
| 科目名称 |
项目支出 |
备注 |
| 小计 |
发展建设类 |
专项业务类 |
| 合计 |
470.00 |
|
470.00 |
|
| 201-一般公共服务支出 |
470.00 |
|
470.00 |
|
| 20128-民主党派及工商联事务 |
470.00 |
|
470.00 |
|
| 2012804-参政议政（民主党派及工商联） |
94.00 |
|
94.00 |
|
| 2012899-其他民主党派及工商联事务支出 |
376.00 |
|
376.00 |
|
